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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-06-07 10:04

您好,是一般納稅人嗎?如果是的話直接補提增值稅就成

心靈美的檸檬 追問

2024-06-07 10:08

補提另一個科目計什么

東老師 解答

2024-06-07 10:09

比如說是一般納稅人就是這么做,借應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅(少計提金額)

心靈美的檸檬 追問

2024-06-07 10:36

這樣轉出未交增值稅就有余額了

東老師 解答

2024-06-07 10:37

這種方式就是存在余額的,你想不存在約上嗎?

心靈美的檸檬 追問

2024-06-07 11:21

對怎么平謝謝老師

東老師 解答

2024-06-07 11:22

那您可以換一個計提方式,借應交稅費應交增值稅銷項稅額  貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅(少計提差額)

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需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計提 借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好,增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應交稅費的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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