上個月計提社保時，把個人和單位部分都入進了管理費用，4月報表出了，沒辦法改?，F(xiàn)在在5月需要怎么做調(diào)整

王曉曉老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-31 19:02

借:管理費用紅字
其他應(yīng)收款-社保個人部分

俊秀的期待追問

2024-05-31 19:05

上月分錄是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費，借應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、大病、生育其他應(yīng)收款-代扣項貸銀行存款

俊秀的期待追問

2024-05-31 19:05

五月也是這樣調(diào)賬嗎

王曉曉老師解答

2024-05-31 19:09

你上個月支付社保的分錄沒錯。

王曉曉老師解答

2024-05-31 19:10

錯的只是第一個分錄的金額，你把多的金額做紅沖就可以了

俊秀的期待追問

2024-05-31 19:13

好的，謝謝老師

王曉曉老師解答

2024-05-31 19:15

不客氣的，工作順利

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