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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-29 10:22

你好，收購發(fā)票開了沒有？收購發(fā)票沒有開的話，你自己能不能開發(fā)票？你一般納稅人銷售出去的這一部分可以抵扣，然后小規(guī)模期間收入的這是一部分抵扣不了增值稅。

如意 追問

2024-05-29 10:26

我知道，因為現(xiàn)有的庫存都是小規(guī)模納稅人時間發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果現(xiàn)在開發(fā)票，只能開具9%稅率的收購發(fā)票，不屬于虛開虛抵么，所以現(xiàn)在我不能開具收購發(fā)票，但是銷售出去的，對方還要發(fā)票稅率還是13%的，所以說，沒有購進(jìn)貨物，就對外銷售了，有風(fēng)險

郭老師 解答

2024-05-29 10:27

沒有購入發(fā)票
你有銷售可以開，只不過是你多交稅款。

如意 追問

2024-05-29 10:28

現(xiàn)在這種情況，公司該怎么辦

郭老師 解答

2024-05-29 10:28

只要實際有購入就可以的，提供不是虛開的證明。

如意 追問

2024-05-29 10:34

你看，公司小規(guī)模時開發(fā)票是1%的，現(xiàn)在購入開9%的，那不就是虛抵扣了么，即然開9%的發(fā)票怎么還能證明不是虛抵

郭老師 解答

2024-05-29 10:37

你好，你別抵扣增值稅不就可以了？這樣不就不虛抵扣了

如意 追問

2024-05-29 10:40

你那意思我開票，不計算抵扣對么

郭老師 解答

2024-05-29 10:41

是的對的，是這個意思的。

如意 追問

2024-05-29 11:05

不抵扣的話，在開票系統(tǒng)的勾選待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時會不會顯示沒有勾選呀

郭老師 解答

2024-05-29 11:13

你好
選擇勾選
再轉(zhuǎn)出
或者選擇不抵扣勾選

上傳圖片 ?
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你好，可以收取的呢，可以用
2019-05-28 10:34:35
您好，按照我的稅務(wù)經(jīng)驗，除非規(guī)模比較大，會計核算要求嚴(yán)格要選擇新會計準(zhǔn)則，一般選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則就可以了 《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)（不包括以個人獨資及合伙形式設(shè)立的企業(yè)） 而《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的適用范圍，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，除不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)，以及金融保險企業(yè)外，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（含公司）。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-19 16:44:45
你好，收購發(fā)票開了沒有？收購發(fā)票沒有開的話，你自己能不能開發(fā)票？你一般納稅人銷售出去的這一部分可以抵扣，然后小規(guī)模期間收入的這是一部分抵扣不了增值稅。
2024-05-29 10:22:09
小規(guī)模納稅人代開專票給一般納稅人，那么一般納稅人可以進(jìn)行抵扣。一般納稅人開專票給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
你好，如果你有足夠的進(jìn)項發(fā)票抵扣，當(dāng)然是一般納稅人更好的
2018-04-16 22:37:54
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