K 追問(wèn)

2024-05-28 16:36

那我賬面上和這個(gè)金額不符應(yīng)如何調(diào)整呢

郭老師 解答

2024-05-28 16:37

你好，你看下你們是不是多做了折舊？如果是的話(huà)，借累計(jì)折舊帶利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。然后多做的這一部分金額填寫(xiě)我上面分錄里面。然后，你的第5列填寫(xiě)的是11756.16減上面分錄的金額。

K 追問(wèn)

2024-05-28 16:44

我這邊最早的一批電子設(shè)備是2021年2月購(gòu)入的，23年12月的時(shí)候還未全部計(jì)提完畢啊

郭老師 解答

2024-05-28 16:47

你好，那你一個(gè)月你最多折舊多少？

郭老師 解答

2024-05-28 16:47

你看下你賬上一個(gè)月折舊了多少？

K 追問(wèn)

2024-05-28 16:49

每個(gè)月的折舊都是979.68

郭老師 解答

2024-05-28 16:50

最多折舊9.16，你這個(gè)六八怎么算出來(lái)。

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:00

我重新計(jì)算了一下，每個(gè)月多計(jì)提了2.47，實(shí)際應(yīng)該是977.21

郭老師 解答

2024-05-28 17:01

你好，那你的第5列填寫(xiě)的金額不要超過(guò)這個(gè)

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:05

那我23年調(diào)賬就直接借累計(jì)折舊2.47*12貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.47*12么

郭老師 解答

2024-05-28 17:06

是的，對(duì)的，是這么做的。

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:14

每個(gè)月計(jì)提進(jìn)入銷(xiāo)售費(fèi)用-折舊費(fèi)的金額不用沖么

郭老師 解答

2024-05-28 17:16

你好跨年了，不用充呀

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:22

借累計(jì)折舊2.47*12貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.47*12么那這筆費(fèi)用是在24年4月份賬務(wù)中填寫(xiě)么，還是在23年12月填寫(xiě)

郭老師 解答

2024-05-28 17:22

然后2024年4月份來(lái)做
這個(gè)屬于2024年的。

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:30

摘要寫(xiě)沖2023年累計(jì)折舊多計(jì)提費(fèi)用合適么

郭老師 解答

2024-05-28 17:30

可以的，可以這么做的。

K 追問(wèn)

2024-05-28 17:44

這個(gè)金額應(yīng)體現(xiàn)在利潤(rùn)表的哪個(gè)科目里啊

郭老師 解答

2024-05-28 17:47

你好，未分配利潤(rùn)里面的不帶利潤(rùn)表啊