1624977463 追問(wèn)

2024-05-28 15:49

老師，費(fèi)用是2023年的，今天才開(kāi)的發(fā)票，我今天做2023年匯算清繳，2023年12月我計(jì)提了這筆費(fèi)用，今天收到發(fā)票是可以做為2023年的費(fèi)用的是嗎？

文文老師 解答

2024-05-28 15:55

可以。2023年12月 計(jì)提了這筆費(fèi)用，今天收到發(fā)票是可以做為2023年的費(fèi)用的。

1624977463 追問(wèn)

2024-05-28 17:20

老師，發(fā)票是2024年5月28日開(kāi)的，合同是2023年12月簽訂，發(fā)票備注也沒(méi)寫(xiě)2023年發(fā)票，他們不備注，這種可以是嗎？

文文老師 解答

2024-05-28 18:28

不備注，可以的，主要是23年計(jì)提了費(fèi)用

1624977463 追問(wèn)

2024-05-28 18:37

老師，2023年12月計(jì)提了，計(jì)提的費(fèi)用為407000，實(shí)際發(fā)票開(kāi)來(lái)401886，多計(jì)提了5114，我匯算清繳時(shí)調(diào)增了，2024年5月收到了發(fā)票，財(cái)務(wù)上要如何處理，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，之前分錄：借：管理費(fèi)用-    貸：其他應(yīng)付款

文文老師 解答

2024-05-29 10:13

借：其他應(yīng)付款 5114 貸：未分配利潤(rùn) 5114