老師好，老師。第一種情況：總機(jī)構(gòu)在湖南株洲，項(xiàng)目在湖北，9%的建筑項(xiàng)目。開票109萬(wàn)，合計(jì)銷項(xiàng)9萬(wàn)。異地預(yù)繳增值稅2萬(wàn)，城建1400，教附和地方教附1000，進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)。所以在湖南株洲應(yīng)交的增值稅1萬(wàn)，城建700，教附和地方教附500 老師。第二種情況：總機(jī)構(gòu)在湖南株洲，項(xiàng)目在湖北，9%的建筑項(xiàng)目。開票109萬(wàn)，合計(jì)銷項(xiàng)9萬(wàn)。異地預(yù)繳增值稅2萬(wàn)，城建1400，教附和地方教附1000，進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)。所以在湖南株洲應(yīng)交的增值稅1萬(wàn)，城建700-1400，教附和地方教附500-100 哪種是對(duì)的呢

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-28 12:49

您好

進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)
請(qǐng)問您這個(gè)是分包扣除么

優(yōu)雅的柚子追問

2024-05-28 15:30

不是我們現(xiàn)在糾結(jié)的是附加稅到底應(yīng)該怎么交

bamboo老師解答

2024-05-28 15:56

附加稅根據(jù)繳納的增值稅對(duì)應(yīng)繳納啊不跟異地的做加減

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