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小鎖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-24 22:46

您好，那另外一個(gè)科目做了嗎

天天向上 追問

2024-05-24 22:47

這樣就導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入沒有了收入，應(yīng)收反倒多了

小鎖老師 解答

2024-05-24 22:48

不是，當(dāng)時(shí)的話分錄是啥啊

天天向上 追問

2024-05-24 22:52

本來分錄應(yīng)該 是  借：應(yīng)收賬款20000   貸：主營業(yè)務(wù)收入18348.62  +銷項(xiàng)稅 1651.38   錄成了 借：應(yīng)收賬款20000  貸：應(yīng)收賬款18348.62+銷項(xiàng)稅1651.38

小鎖老師 解答

2024-05-24 22:53

那現(xiàn)在的話，就是 借 應(yīng)收賬款  貸 以前年度損益調(diào)整  這

天天向上 追問

2024-05-24 22:54

借：應(yīng)收賬款 18348.62    貸：以前年度損益調(diào)整18348.62   然后借：以前年度損益調(diào)整18348.62  貸：分配利潤 -未分配利潤 18348.62  對嗎？那還需要更改去年的年報(bào)嗎

小鎖老師 解答

2024-05-24 22:55

嗯對，是這樣的，需要修改這個(gè)年報(bào)

天天向上 追問

2024-05-24 22:59

年報(bào)都調(diào)了，今年還需要做以前年度損益調(diào)整？

小鎖老師 解答

2024-05-24 22:59

對，需要做的，這個(gè)是需要的

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相關(guān)問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
是的
2017-03-06 16:51:00
第一個(gè)是反應(yīng)銷售的分錄，第二個(gè)是反應(yīng)退貨沖收入，沖成本，收到貨物入庫的分錄
2018-11-04 09:17:07
您好，不對的。貸：新~主營業(yè)務(wù)收入（明細(xì)），貸：主營業(yè)務(wù)收入（總）負(fù)數(shù)。
2017-06-01 18:53:45
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