阡陌紅塵。 追問

2024-05-24 14:10

我做的這筆分錄沒有問題嘛？

王曉曉老師 解答

2024-05-24 14:34

沒問題，你是用了利潤分配的明細(xì)科目

阡陌紅塵。 追問

2024-05-24 14:40

5月只計提了企業(yè)所得稅還沒有繳納，沒繳完稅就不能算清算完吧，就不能給股東按投資比例分截圖中的未分配利潤吧？

王曉曉老師 解答

2024-05-24 14:48

是的，你先處理清楚稅后再分配

阡陌紅塵。 追問

2024-05-24 15:00

假如5月末之前繳納4-6月企業(yè)所得稅，計提的分錄我做在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后了
那么繳納所得稅的分錄：
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅     830.76
貸：銀行存款      830.76

這筆分錄也得做在結(jié)轉(zhuǎn)損益后吧

王曉曉老師 解答

2024-05-24 15:18

這個沒關(guān)系，你交了錢做就可以了

阡陌紅塵。 追問

2024-05-24 15:34

也可以繳所得稅的時候一起計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納，我的意思就是做一起也可以吧

王曉曉老師 解答

2024-05-24 15:38

是的，做一起也是可以的了