飛飛 追問(wèn)

2018-04-23 18:59

我知道兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一樣，關(guān)鍵是，我不需要對(duì)折舊進(jìn)行納稅調(diào)整呀。所以我就填0.難道不能填0嗎?可是不填0那應(yīng)該填多少 ？

江老師 解答

2018-04-23 19:31

肯定是按實(shí)際的累計(jì)折舊全年數(shù)據(jù)進(jìn)行填列，如果是直接線(xiàn)計(jì)提折舊，不用調(diào)增處理，但數(shù)據(jù)需要填列

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 10:02

匯算清繳時(shí)，我填 表A104000時(shí)，管理費(fèi)用里填過(guò)資產(chǎn)折舊金額這403356.96，我填表A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)這個(gè)表也填40356.96嗎？這樣兩個(gè)表都填，不是重復(fù)了嗎？為什么要這樣填？

江老師 解答

2018-04-24 11:54

不是重復(fù)，因?yàn)檎叟f，有時(shí)有管理費(fèi)用——折舊，銷(xiāo)售費(fèi)用——折舊、制造費(fèi)用——折舊的 
因此后面的一個(gè)表的折舊大于等于前面管理費(fèi)用的折舊數(shù)據(jù)