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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-05-22 14:56

企業(yè)所得稅匯算時確實需要上傳財務(wù)報表。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條的規(guī)定，企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時，應(yīng)當按照規(guī)定附送財務(wù)會計報告和其他有關(guān)資料。這明確指出了在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，企業(yè)需要報送財務(wù)會計報告，即財務(wù)報表。


至于季報零申報而年報提示更正申報的問題，這可能是由于在季報時雖然進行了零申報，但在年報時稅務(wù)部門對企業(yè)的財務(wù)報表和其他相關(guān)資料進行了更詳細的審核，發(fā)現(xiàn)了一些需要更正或調(diào)整的地方。


對于這種情況，可以按照以下步驟進行處理：


首先，需要登錄電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)征收大廳，進入更正申報界面。
選擇需要更正的申報表種類，即《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》，并設(shè)置正確的申報表所屬期起止時間。
在更正申報前，需要先確認基礎(chǔ)信息，包括核對《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》等信息。
根據(jù)更正的內(nèi)容，修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。注意，如果報表存在下一級附表，數(shù)據(jù)只能由下一級附表自動生成，所以在更正時要從下一級附表開始。
提交更正后的申報表，并附上修改納稅申報的情況說明，包括修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等。

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:03

2023年度報表是按2023年12月報表上傳嗎？為什么之前上傳2022年報的報表和做賬軟件里2022年12月報表不一致呢

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:07

2023年報的利潤表上期金額是2022年的年末金額嗎

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:09

利潤表這個本期金額是不是填本年累計金額，上期金額是不是填去年的累計金額

樸老師 解答

2024-05-22 16:10

同學你好
是2022年的年度金額

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:17

資產(chǎn)負債表按12月的數(shù)據(jù)填對不對

樸老師 解答

2024-05-22 16:19

是12月底的對的
因為這個表是累計的

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:20

利潤總額負的就沒所得稅吧，搞不懂財務(wù)軟件里怎么還有所得稅

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:21

這是財務(wù)軟件的為什么負的還有所得稅

樸老師 解答

2024-05-22 16:28

負數(shù)咩有所得稅的
軟件問題吧

每天進步一點 追問

2024-05-22 16:38

老師，這個所得稅是2023年5月交2022年的所得稅，2023年上傳報表該填入嗎

樸老師 解答

2024-05-22 16:40

有上期數(shù)據(jù)就可以填寫

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相關(guān)問題討論
你好，按調(diào)整之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫的
2018-05-08 14:01:19
利潤表按0填寫，資產(chǎn)負債表按財務(wù)報表填寫。 其它的也按0
2019-04-04 19:56:58
你好是的，先財務(wù)報表，然后匯算表
2019-04-25 10:58:52
財務(wù)報表和企業(yè)所得稅還能零申報么 不能
2020-07-14 22:45:04
你好，所得稅申報表金額大于財務(wù)報表可以，小于的會引起稅務(wù)關(guān)注，有風險是
2018-10-16 11:12:18
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