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老師，我們?nèi)ツ晔盏揭粡埐唾M專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局通知說要讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理？
SMY
于2024-05-22 13:36 發(fā)布 ??475次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-05-22 13:36
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南京市通達物業(yè)管理有限公司 在報稅中 填（本期進項稅額明細）表時，關(guān)于進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填在哪一欄？為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄？而不是\"其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形“ 這一欄？
答： 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
請問一下，計算進項稅加計抵減，需要扣掉進項稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進項稅額120 進項稅額轉(zhuǎn)出是20 進項加計抵減是10還是12？
答： 您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額； 進項轉(zhuǎn)出不可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
稅額漏做，并且同時需要做進項稅轉(zhuǎn)出，能不能直接借：進項稅額 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出
答： 你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
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