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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-22 13:36

當時做的是福利費的嗎?還是什么的?

SMY 追問

2024-05-22 13:40

是差旅費,餐費和住宿費開在一張專票上的

郭老師 解答

2024-05-22 13:42

借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

SMY 追問

2024-05-22 13:45

月末要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎

郭老師 解答

2024-05-22 13:46

可以的,可以這么做的。

SMY 追問

2024-05-22 13:48

增值稅申報時,申報表怎么處理?進項稅額是自動生成還是在哪個地方需要手動填寫?

郭老師 解答

2024-05-22 13:48

附表二其他23B里面填寫。

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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