檀 追問

2024-05-22 10:35

一萬多塊金額

檀 追問

2024-05-22 10:37

老師 2023年度做匯算清繳這些金額不需要做稅前扣除是吧？

余倩老師 解答

2024-05-22 10:38

你好，一萬多還可以，入23年的賬，保險的做法是23年的匯算清繳不扣除這些費(fèi)用。

檀 追問

2024-05-22 11:48

老師，那2023年付的車輛租金5000元，在2024.5才補(bǔ)開普通租車發(fā)票5000元，這個租金在2023年需要計提費(fèi)用嗎？

余倩老師 解答

2024-05-22 11:50

最好是計提一下，這樣你24年補(bǔ)開發(fā)票，這個費(fèi)用也可以在23年扣除。

檀 追問

2024-05-22 14:31

那會計分錄2023是借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)  貸：應(yīng)付賬款-暫估 ，2024年付租金後分錄 ：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：現(xiàn)金       老師 這樣可以嗎

余倩老師 解答

2024-05-22 14:37

2023年分錄，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估  ，借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金，2024年紅字沖，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估，然后根據(jù)發(fā)票重新入賬，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款