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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-23 13:55

賬載金額48000元，如果是如實申報了個稅，稅務金額也是48000元

小哲 追問

2018-04-23 14:07

老師，實際發(fā)生額填寫哪個數字 
工資薪金支出 
也是48000嗎

江老師 解答

2018-04-23 14:13

這個就是據實填列48000元的工資薪金

小哲 追問

2018-04-23 14:32

那就是這個沒有發(fā)放的工資不需要調增嗎

江老師 解答

2018-04-23 14:34

不用調增，后期直接支付處理就可以了，就是按權責發(fā)生制將工資費用計提出來了

小哲 追問

2018-04-23 16:51

老師 那期間費用中的保險費，包括殘疾人保障金嗎？

江老師 解答

2018-04-23 18:13

這個屬于稅費，計入稅金及附加科目，不在期間費用中的管理費用——稅費列支了

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相關問題討論
同學您好，學員您好，是的，對的
2023-05-17 10:57:36
你好，這個是允許抵扣所得稅的。
2022-04-01 11:51:04
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個，要是之前都發(fā)，取得是應付職工薪酬 工資 貸方，國家稅務總局公告2015年第34號 國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
你好，具體的是哪一個報表？里面的職工薪酬明細表嗎？
2024-05-21 16:57:40
你好，賬載金額就是賬面發(fā)生金額，稅收金額就是稅法允許扣除金額
2018-05-29 11:50:36
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