大氣的舞蹈 追問

2024-05-21 14:33

我是按照紅沖發(fā)票這樣做的

借庫存商品 負(fù)數(shù) 
貸應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 正數(shù)
  應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 
您看這樣對(duì)嗎

樸老師 解答

2024-05-21 14:36

這樣也可以的哦
但是跨年了涉及損益不太合適

大氣的舞蹈 追問

2024-05-21 14:50

那就是去年做了結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，今年也不用調(diào)整他被

樸老師 解答

2024-05-21 14:52

這個(gè)要調(diào)整的哦
調(diào)增的

大氣的舞蹈 追問

2024-05-21 14:53

我需要補(bǔ)做分錄調(diào)嗎

樸老師 解答

2024-05-21 14:55

做我給你的分錄哦
借利潤分配未分配利潤
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤

大氣的舞蹈 追問

2024-05-21 14:58

我在咨詢一下，稅務(wù)讓我們調(diào)增去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，只調(diào)報(bào)表不調(diào)賬，但是今年賬肯定是要調(diào)的，這樣我補(bǔ)了所得稅以后，今年的利潤不就又無形增加了嗎，

樸老師 解答

2024-05-21 15:01

同學(xué)你好
這個(gè)是跨年調(diào)整的分錄

樸老師 解答

2024-05-21 15:01

那你就做你的分錄

然后更正申報(bào)