21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問

2024-05-21 10:34

我是說怎么填在企業(yè)所得稅表里面

郭老師 解答

2024-05-21 10:36

你好，你今年有補計提的嗎？允許抵扣所得稅嗎？這個在105090這個表格
這應(yīng)收賬款壞賬的第一列填寫你計提的第5列。如果允許抵扣所得稅，填寫啊，不允許抵扣就不要填寫。

21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問

2024-05-21 10:40

信用減值損失稅務(wù)不認可 都是全額調(diào)增   我23年沖減的壞賬填在105090的哪一行哪一列

郭老師 解答

2024-05-21 10:40

哦，你沖減了，是紅沖嗎？然后你之前計提的時候抵扣了沒有？當(dāng)時納稅調(diào)增了嗎？

21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問

2024-05-21 10:54

22年全額調(diào)增   23年沖減 那就需要調(diào)減呢

郭老師 解答

2024-05-21 11:00

應(yīng)收賬款在這里面對應(yīng)的第5列里面填寫，你看下能保存。