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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-23 09:26

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
是填職工薪酬

左岸 追問

2018-04-23 12:55

老師  單位統(tǒng)籌部分填寫職工薪酬里對不？

蔣老師 解答

2018-04-23 13:28

單位統(tǒng)籌具體是什么情況

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相關(guān)問題討論
在期間費用記錄的工資社保公積金福利費教育經(jīng)費工會經(jīng)費
2020-05-07 12:52:24
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用中的職工薪酬應(yīng)為社保加職工薪酬，即包括基本工資、績效工資、津貼、獎金和補貼等職工薪酬，以及通過賬戶支付的社會保險費等事項。職工薪酬包含的社會保險費可分為養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金等。拓展知識：從2019年1月1日起，企業(yè)應(yīng)采取“一人一碼”的登記制度，用身份證號碼代替社會保障卡登記社會保險參保信息，并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子驗證方式實現(xiàn)身份證號碼與社會保障卡的一一映射。
2023-03-01 15:07:23
你好，就是職工薪金總額，包括工資，社保，公積金等
2017-02-08 14:26:37
您好 所得稅匯算清繳里面的期間費用明細(xì)表的職工薪酬包括社保費
2019-05-13 11:13:45
根據(jù)你職工薪酬表的合計填寫
2021-04-14 10:56:45
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