會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 09:17

老師。這個(gè)您怎么看。

鄒老師 解答

2018-04-23 09:36

你好，你所指全額是按工資，還是按收取勞務(wù)費(fèi)開具

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 09:41

老師我之前的問題，就做這一筆分錄么？后面還要轉(zhuǎn)什么未分配利潤(rùn)什么的么？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:43

你好，需要把營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 
借；本年利潤(rùn)  貸；營(yíng)業(yè)外支出 
借；利潤(rùn)分配   貸；本年利潤(rùn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 09:48

營(yíng)業(yè)外支出是肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的 
您看一下我之前做的手工賬

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 09:49

..

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 09:50

老師， 之前你的分錄不做以前年度損益調(diào)整，那50000就不需要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配了是么？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:52

你好，補(bǔ)交增值稅并不涉及損益的，增值稅是負(fù)債科目，計(jì)提也不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 10:02

補(bǔ)繳增值稅直接當(dāng)期解決就好了，不用再通過以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)什么利潤(rùn)分配了是么？

鄒老師 解答

2018-04-23 10:04

你好，是的  
增值稅不是損益科目，不通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-23 10:11

嗯嗯，好的，那我就按照您的分錄做了

鄒老師 解答

2018-04-23 10:13

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝