小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 09:05

老師，我增值稅申報(bào)的時(shí)候是按90000/(1+3%)算的不含稅銷售額87378.64元，而申報(bào)所得稅的時(shí)候我是按開(kāi)的增值稅發(fā)票中的不含稅銷售額的合計(jì)數(shù)87378.66計(jì)算的，這兩張報(bào)表的中的收入有2分錢的差額，這樣有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:06

你好，需要做到增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)的收入完全一致才是的

小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 09:07

老師，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？去更正申報(bào)哪張報(bào)表呢？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:08

你好，哪張申報(bào)表的收入數(shù)據(jù)是正確的？

小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 09:10

老師，我增值稅是按90000/(1+3%)算的不含稅銷售額87378.64元，所得稅是按發(fā)票不含稅銷售額累加的，哪個(gè)是正確的呢？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:11

87378.66，這個(gè)是正確的，你需要按這個(gè)對(duì)增值稅申報(bào)表做更正申報(bào)

小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 09:14

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-04-23 09:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 09:15

老師，再請(qǐng)教一下，我們是獨(dú)立核算的分公司，我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候是按總公司那樣嗎？總公司算我們的關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-04-23 09:18

你好，需要自己完成匯算清繳年度申報(bào)的

小不懂 追問(wèn)

2018-04-23 10:05

老師，我們馬上就是要變更公司名稱，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我是變更名稱前做匯算清繳和工商年報(bào)呢？還是變更以后做

鄒老師 解答

2018-04-23 10:07

你好，這個(gè)是沒(méi)有先后順序要求的