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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2024-05-17 15:03

你好，視同銷售產生的銷項稅在申報時，需要按照以下步驟填寫《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（簡稱主表）：

在主表第1項“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”欄中，應當填寫包含視同銷售的銷售額。
將視同銷售額填寫至主表第2項“應稅貨物銷售額”欄。
將視同銷售的銷項稅額填寫至主表第11項“銷項稅額”欄。

此外，在填寫《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》時，其中的“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細”部分應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。

請注意，視同銷售是指在會計上不作為銷售核算，但在稅收上作為銷售，確認收入計繳稅金的商品或勞務的轉移行為。在填寫申報表時，需要確保信息的準確性和完整性，并遵循相關的稅收法規(guī)和規(guī)定。

坐看云起時 追問

2024-05-17 15:35

請指明具體填寫的表格及行列，特別是附表一，因主表是從附表帶過去的

小小霞老師 解答

2024-05-17 15:36

就是在附表一對應稅率欄次填入

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相關問題討論
你好，你算的是對的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
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