微信用戶 追問

2024-05-17 10:57

老師，是不是還需要在稅局做稅務(wù)備案

郭老師 解答

2024-05-17 11:00

你好，現(xiàn)在不需要備案的，你自己留存好資料就行。

微信用戶 追問

2024-05-17 11:13

老師，這個(gè)簡易征收的賬務(wù)處理流程和做一般納稅人賬務(wù)處理時(shí)有什么地方需要注意的嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:21

你好，一般計(jì)稅的，它是銷項(xiàng)稅額，需要銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減，應(yīng)計(jì)稅的可以差額。

微信用戶 追問

2024-05-17 11:24

老師，一般計(jì)稅我會(huì)做，就是現(xiàn)在這個(gè)簡易征收我沒做過，不知道從哪里開始入手

郭老師 解答

2024-05-17 11:25

可以去看一下學(xué)堂的課程勞務(wù)

微信用戶 追問

2024-05-17 11:28

老師，是不是我們財(cái)務(wù)人員首先在看這個(gè)合同是不是符合簡易征收的標(biāo)準(zhǔn)，如果符合，就這一個(gè)簡易征收的項(xiàng)目上的其他材料打招呼不能開專票進(jìn)來，如果開了專票也要勾選不抵扣，并價(jià)稅合計(jì)入成本對嗎

郭老師 解答

2024-05-17 11:30

是的，對的，是這么做的。

微信用戶 追問

2024-05-17 11:33

老師，下一步是不是在開票環(huán)節(jié)把9%的稅率改成3%的對嗎？其他的開票內(nèi)容和一般納稅人沒什么區(qū)別對嗎

郭老師 解答

2024-05-17 11:36

對的是的，沒有區(qū)別的

微信用戶 追問

2024-05-17 11:37

老師，再下一點(diǎn)是不是就是申報(bào)環(huán)節(jié)，請問這個(gè)環(huán)節(jié)和一般納稅人申報(bào)時(shí)有區(qū)別嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:40

有區(qū)別啊，稅率不一樣，附表一里面3%，然后付表三里面填寫扣除項(xiàng)目

微信用戶 追問

2024-05-17 11:44

老師，這個(gè)簡易征收的申報(bào)會(huì)不會(huì)比不簡易征收時(shí)還麻煩些??？到時(shí)候申報(bào)時(shí)我再找您請教吧

郭老師 解答

2024-05-17 11:45

稍微麻煩一點(diǎn)，就是多了填寫了一個(gè)扣除項(xiàng)目。

微信用戶 追問

2024-05-17 11:47

老師，申報(bào)這一環(huán)節(jié)結(jié)束是不是代表這個(gè)簡易征收業(yè)務(wù)也就完成了，又變成一般納稅人的模式了對嗎？還有沒有其他后面要注意的呢

郭老師 解答

2024-05-17 11:54

只要是甲供材的，都必須選擇簡易計(jì)稅，36個(gè)月是不允許變化的。后面有其他的項(xiàng)目是甲供材的，也得選擇簡易計(jì)稅。

微信用戶 追問

2024-05-17 11:59

老師，如果這個(gè)甲供材在一 個(gè)月內(nèi)結(jié)束了，后面的項(xiàng)目都不是甲供材，那怎么辦

郭老師 解答

2024-05-17 12:00

好，那就沒有關(guān)系，不影響其他的項(xiàng)目，包工包料的，還是一般計(jì)稅。

微信用戶 追問

2024-05-17 12:01

老師，我們公司中了一個(gè)標(biāo)，項(xiàng)目清單上有1700多萬元，所以人材機(jī)都是由施工方提供，其中只有一項(xiàng)人行道改造的路面磚由甲供材，那這個(gè)項(xiàng)目是不是也必須做簡易征收

郭老師 解答

2024-05-17 12:04

是的，對的，是這么做的。