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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-21 13:32

你好，銷項(xiàng)寫收入分錄，進(jìn)項(xiàng)寫購(gòu)進(jìn)分錄
然后轉(zhuǎn)出是 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2018-04-21 13:48

老師購(gòu)入固定資產(chǎn)房屋不動(dòng)產(chǎn)，增值稅分兩次抵扣，一次是40%  60%，我想問(wèn)一下為啥裝修房子買的材料的增值稅17萬(wàn)，只乘以40%，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀？

鄒老師 解答

2018-04-21 14:52

你好，第一年抵扣了60%，轉(zhuǎn)出的自然就是40%了

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