嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:12

老師，我明白您昨天調的那個數了，但是這得調548萬來，會不會多

郭老師 解答

2024-05-16 11:13

你好，你截圖主表我看一下，你不截圖我怎么看怎么知道多不多。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:13

調后的主表嗎》老師~~~

郭老師 解答

2024-05-16 11:14

對的是的對的是的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:26

老師，您看下~~~

郭老師 解答

2024-05-16 11:30

107040沒有填寫，你不是小型微利的嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:32

不是小微，資產超過5000萬了

郭老師 解答

2024-05-16 11:35

210.88，然后你的調增里面再減去這個金額。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:39

按照我們情況都是需要填哪些表

郭老師 解答

2024-05-16 11:40

職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，一般收入明細表，
一般期成本費明細表，
期間費用明細表，
納稅調整明細表
彌補虧損明細表這些最基本的，其他的你有發(fā)生就填寫，比如廣告宣傳費的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:42

這些都填了就是沒有您說的107040
我這樣調可以嗎

郭老師 解答

2024-05-16 11:46

可以的，非小型微利企業(yè)就是不要填寫。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:50

主表調到交幾十塊可以不

嗚啦啦啦 追問

2024-05-16 11:51

調500多萬會不會多，以后的話這個數還調回來嗎

郭老師 解答

2024-05-16 11:54

今年調整了，明年調不回來
叫不交稅這個，你們自己決定吧