站在33樓的貓 追問(wèn)

2024-05-15 17:04

29萬(wàn)是總金額，裝修去年1月份就結(jié)束了，票是12月份收到的

站在33樓的貓 追問(wèn)

2024-05-15 17:05

公司是三月份注冊(cè)的，4月份建賬的

bamboo老師 解答

2024-05-15 17:21

您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

站在33樓的貓 追問(wèn)

2024-05-16 09:48

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是 借 管理費(fèi)用-裝修費(fèi)    貸  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)

bamboo老師 解答

2024-05-16 09:49

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  借方負(fù)數(shù)
貸： 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸方負(fù)數(shù)  
請(qǐng)問(wèn)房屋在租入的還是自己?jiǎn)挝幻碌?

站在33樓的貓 追問(wèn)

2024-05-16 09:56

自己?jiǎn)挝毁I(mǎi)的，是在12月份的賬上加一筆這個(gè)分錄嗎，之前的不動(dòng)？

bamboo老師 解答

2024-05-16 10:06

您去年的帳沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2024 還可以繼續(xù)做賬 是這個(gè)意思嗎？

站在33樓的貓 追問(wèn)

2024-05-16 10:26

結(jié)轉(zhuǎn)了，但是可以反結(jié)賬的，現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們調(diào)整報(bào)表，那不就是要改12月份的賬嘛

bamboo老師 解答

2024-05-16 10:35

是的 那就可以12月份寫(xiě)調(diào)整分錄
對(duì)應(yīng)的四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正  調(diào)整金額290000-290000/36*9=217500
借：管理費(fèi)用  借方負(fù)數(shù)
貸： 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸方負(fù)數(shù)