老師，您好，審計做了調(diào)整分錄，和財報，為什么和我重新調(diào)賬后重新編制報表數(shù)據(jù)不一致，我相關(guān)年初數(shù)也調(diào)整了，可還是不平，報表勾稽關(guān)系也不平，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表的數(shù)據(jù)，相差123890.22元（是我前期多提的年終獎）請問是哪里不對

樸老師

職稱：會計師

2024-05-14 14:45

同學(xué)你好
因為有做跨年調(diào)整
所以不一樣

湯@煮面℡ 追問

2024-05-14 14:46

可是調(diào)整年初數(shù)不是可以做平的嘛，但是還是不平哦

樸老師解答

2024-05-14 14:50

這個調(diào)整不平哦

跨年調(diào)整就是這樣

精選問題

老師。10月份企業(yè)所得稅申報應(yīng)服工資成本費用和問

你好，二者可填寫一樣的數(shù)據(jù)，個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅，屬擁有者交稅，是一年交一次，還是賣問

城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者持有期間交稅答
2025年年末預(yù)計有盈余利潤，但從2010年至2025年每問

需要先彌補虧損，有盈余再分紅答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認時點、稅務(wù)政策及問

收入確認：一次性服務(wù)（如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束）客戶確認后確認；跨期服務(wù)（如長期廣告投放）按完工百分比分期確認。成本確認：直接成本（如媒介采購、制作費）與收入配比確認；間接成本（如人員工資、設(shè)備折舊）按受益期分攤。稅務(wù)政策：小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅，2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征；廣宣費按銷售收入 15%（化妝品等行業(yè) 30%）稅前扣，超部分結(jié)轉(zhuǎn)。稅種：增值稅（一般 6%/ 小規(guī)模 3%）、企業(yè)所得稅（25%/ 小微優(yōu)惠）、文化事業(yè)建設(shè)費（3%）、附加稅費（按增值稅算）答
個體戶核定的是定期定額，增值稅，經(jīng)營所得按開票金問

同學(xué)，你好在自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）申報答

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