王璐璐老師 解答

2024-05-14 12:32

加油，等你的好評哦

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:27

沒有沖紅呀，他就是今年做了2個月就清理了，去年是折舊幾個月然后在今年紅沖的

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:27

是不是要，借累計折舊貸管理費用

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:28

但是跨年紅沖的，所以應(yīng)該做借累計折舊貸以前年度損益

王璐璐老師 解答

2024-05-14 14:30

你好，他做清理的時候需要把累計折舊沖到借方，沖多了呀，你查下是不是，累計折舊現(xiàn)在是借方余額，

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:33

我看了，之前累計折舊紅沖的時候做的是貸方紅字

王璐璐老師 解答

2024-05-14 14:36

你好，你現(xiàn)在累計折舊是哪個方向的余額

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:36

沖平了，但是本年累計是負數(shù)的，這樣可以嗎

王璐璐老師 解答

2024-05-14 14:37

你好，本年累計是負數(shù)估計要往前檢查一下了看什么原因，這個月是平的說明處理是沒有問題

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:38

就是因為把去年的折舊都紅沖了，所以負數(shù)的

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:39

改成借累計折舊貸管理費負數(shù)就不是負數(shù)了

王璐璐老師 解答

2024-05-14 14:40

你好，改成借累計折舊貸管理費負數(shù)就不是負數(shù)了一一那就這么改哈

獨特的黑貓 追問

2024-05-14 14:41

所以老師，現(xiàn)在的問題是去年折舊的紅沖我是應(yīng)該借累計折舊貸管理費用折舊負數(shù)，還是做借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整呢

王璐璐老師 解答

2024-05-14 15:24

你好，做這個就可以的了，借累計折舊 貸管理費用