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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-05-14 08:34

填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動(dòng)反映到主表第1-3行.
填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.

椰子 追問

2024-05-14 08:47

我們雙軟沒有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，沒有抵扣

郭老師 解答

2024-05-14 08:50

那就不要填寫附表2了

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高新企業(yè)所得稅稅率15%，增值稅有即征即退優(yōu)惠。
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填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動(dòng)反映到主表第1-3行. 填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.
2024-05-14 08:34:02
你好，填寫增值稅附表體現(xiàn)加計(jì)抵減
2024-05-14 13:38:32
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