愛??Sarah 追問

2024-05-13 15:40

老師，這個(gè)當(dāng)時(shí)行政借的備用金，這個(gè)我沒做資產(chǎn)卡片。之前買的服務(wù)器我做了資產(chǎn)卡片也提了折舊。這個(gè)投影儀好像做的是借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來（因?yàn)槭菃T工備用金）借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋硎?998.我這個(gè)投影儀沒做資產(chǎn)卡片。那影響我今年匯算清繳嗎，還是我要如何處理下啊。不太懂

冉老師 解答

2024-05-13 15:51

直接全部計(jì)提費(fèi)用，匯算清繳體現(xiàn)費(fèi)用中，不用填寫固定資產(chǎn)

愛??Sarah 追問

2024-05-13 16:03

可是這個(gè)是2023年的賬務(wù)處理了，我現(xiàn)在也不能動(dòng)之前的報(bào)表了，那我怎么做啊，把這個(gè)借固定資產(chǎn)的，直接改成管理費(fèi)用嗎？借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來（因?yàn)槭菃T工備用金）借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋硎?998.

愛??Sarah 追問

2024-05-13 16:04

做到2024年5月。另外，匯算清繳的時(shí)候，是不是我折舊費(fèi)用又發(fā)生就得填寫那個(gè)資產(chǎn)表啊

冉老師 解答

2024-05-13 16:07

可是這個(gè)是2023年的賬務(wù)處理了，我現(xiàn)在也不能動(dòng)之前的報(bào)表了，那我怎么做啊，把這個(gè)借固定資產(chǎn)的，直接改成管理費(fèi)用嗎？借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來（因?yàn)槭菃T工備用金）借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋硎?998.


做一筆調(diào)整的

愛??Sarah 追問

2024-05-13 16:09

在2024年5月做一個(gè)調(diào)整分錄，就借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸固定資產(chǎn)，就把之前做固定資產(chǎn)的這個(gè)給沖平了，是這個(gè)意思不老師。但是7-12月的財(cái)報(bào)和科目余額表還是包含著的，我調(diào)整分錄做到24年5月了行嗎

冉老師 解答

2024-05-13 16:14

在2024年5月做一個(gè)調(diào)整分錄，就借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸固定資產(chǎn)，就把之前做固定資產(chǎn)的這個(gè)給沖平了，是這個(gè)意思不老師。


是的

冉老師 解答

2024-05-13 16:14

但是7-12月的財(cái)報(bào)和科目余額表還是包含著的，我調(diào)整分錄做到24年5月了行嗎


是的

愛??Sarah 追問

2024-05-13 16:21

做完這個(gè)，我這兩天做匯算清繳，不影響嗎，畢竟我用的數(shù)據(jù)都是2023年的，2024年才做的這個(gè)調(diào)整

冉老師 解答

2024-05-13 16:22

不影響的，納稅調(diào)整在23年度，賬務(wù)做賬在24年度

愛??Sarah 追問

2024-05-13 17:59

老師，您說的納稅調(diào)整是啥啊，23年的賬我 也不動(dòng)了。調(diào)整分錄的賬務(wù)處理我做在2024年

冉老師 解答

2024-05-13 18:08

匯算清繳105000附表里面納稅調(diào)減這一筆

愛??Sarah 追問

2024-05-13 18:12

就是我調(diào)了2899，我就減少2899就行了，對(duì)吧？

冉老師 解答

2024-05-13 18:19

是的，你說的很對(duì)的