vivian 追問

2024-05-13 10:48

借：主營業(yè)務成本-服務      貸：應付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-05-13 10:50

請問單位用什么會計準則

vivian 追問

2024-05-13 10:59

小企業(yè)會計，一般納稅人，小微企業(yè)

bamboo老師 解答

2024-05-13 11:01

借：利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù)
貸：應付賬款-暫估 貸方負數(shù)
然后根據(jù)收到的發(fā)票寫分錄

vivian 追問

2024-05-13 11:18

按照老師的分錄把去年的分錄整體沖紅，在根據(jù)新的發(fā)票入成本嗎？

bamboo老師 解答

2024-05-13 11:29

把去年的分錄整體沖紅，在根據(jù)新的發(fā)票入成本 是的

借：利潤分配-未分配利潤 
貸：應付賬款

vivian 追問

2024-05-13 11:47

老師，1.因為是沖紅去年的，所以按照老師的分錄來沖紅，而不是將主營業(yè)務成本沖紅，是嗎？ 

2.按照發(fā)票將新的成本錄入，就完成了賬務處理，是嗎？

3.匯算清繳報稅上面，要把多暫估的那部分調整，在哪里調增？

bamboo老師 解答

2024-05-13 11:49

1.因為是沖紅去年的，所以按我寫的分錄來沖紅，而不是將主營業(yè)務成本沖紅，是的

2.按照發(fā)票將新的成本錄入，就完成了賬務處理，是的
3.匯算清繳報稅上面，要把多暫估的那部分調整，在納稅調整項目明細表扣除類 其他欄次填寫 納稅調整