珍惜 追問

2024-05-10 09:54

是不是收入做到了借方，最后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)不上呀

珍惜 追問

2024-05-10 09:55

之前不是我做的，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呀

meizi老師 解答

2024-05-10 09:56

你好； 你做貸方負(fù)數(shù)金額哈； 貸方負(fù)數(shù)  

珍惜 追問

2024-05-10 10:05

但是我查了一下，和她做借方的金額也不一致，不知道還差在哪了？

meizi老師 解答

2024-05-10 10:05

你好； 這個(gè)怕是做了借方導(dǎo)致了系統(tǒng)無法識別金額；導(dǎo)致你們不平哈 

珍惜 追問

2024-05-10 10:10

我看她后來年底調(diào)整了一部分，但是還有1萬多差額不知道差在哪了

meizi老師 解答

2024-05-10 10:11

你好；去看看明細(xì)賬； 要查明細(xì)賬才行 

珍惜 追問

2024-05-10 10:20

就是看的明細(xì)賬，她有一部分做的借方收入，但是和我的差額也對不上

meizi老師 解答

2024-05-10 10:23

你好； 那估計(jì)就是做借方收入科目導(dǎo)致你 報(bào)表取數(shù)據(jù)不到； 導(dǎo)致不平的 

珍惜 追問

2024-05-10 10:25

我看借方的收入做了5萬多，她調(diào)整了一個(gè)6萬多的憑證，數(shù)還是對不上

meizi老師 解答

2024-05-10 10:26

那就不排除對方做賬就是亂做的情況了； 你最好自查下對方的賬務(wù)處理  

珍惜 追問

2024-05-10 10:27

我應(yīng)該從哪查起呢

meizi老師 解答

2024-05-10 10:30

從錯(cuò)誤的哪個(gè)月開始查； 從23年1月開始吧； 畢竟馬上要做23年匯算了

珍惜 追問

2024-05-10 10:35

我剛核對了一下，收入現(xiàn)在對上了，其他的還從哪查起呢

meizi老師 解答

2024-05-10 10:59

收入看你明細(xì)賬核對銀行金額和做賬金額以及申報(bào)表

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2024-05-10 11:43

嗯嗯，好嘞，謝謝

meizi老師 解答

2024-05-10 12:36

趕緊核對哈，要年報(bào)23年按照正確的報(bào)