安安 追問

2024-05-09 09:30

本不是3個(gè)點(diǎn)，誤開成3個(gè)點(diǎn)，那稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額還是計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅？

小菲老師 解答

2024-05-09 09:32

同學(xué)，你好

入銷項(xiàng)稅額

安安 追問

2024-05-09 09:41

做賬和申報(bào)都不一樣，做賬時(shí)候我也做的銷項(xiàng)稅額，但是申報(bào)表出來的自動(dòng)就是按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額

小菲老師 解答

2024-05-09 09:44

同學(xué)，你好

但是申報(bào)表出來的自動(dòng)就是按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額
那你就在這里填


本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票，在這里面填負(fù)數(shù)

安安 追問

2024-05-09 09:52

也就是說3月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后申報(bào)的時(shí)候，要手動(dòng)在主表里簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額里填寫負(fù)數(shù)是嗎？

小菲老師 解答

2024-05-09 09:53

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

安安 追問

2024-05-09 10:04

我們是一般納稅人，增值稅普通發(fā)票在申報(bào)的時(shí)候需要在申報(bào)表哪里填寫嗎

小菲老師 解答

2024-05-09 10:06

同學(xué)，你好
1、第1至2列開具稅控增值稅專用發(fā)票:反映本期開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的情況.
2、第3至4列開具其他發(fā)票:反映除上述三種發(fā)票以外本期開具的其他發(fā)票的情況.

安安 追問

2024-05-09 10:18

能不能發(fā)圖片？

安安 追問

2024-05-09 10:22

麻煩老師幫忙看下主表第5行，我3月開了紅沖 的發(fā)票，但是第5行簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額這里，還是包含了開錯(cuò)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票銷售額

小菲老師 解答

2024-05-09 10:27

同學(xué)，你好
你本月數(shù)怎么沒有金額？