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請(qǐng)教一下，原材料報(bào)廢在稅務(wù)上怎么處理，要什么單據(jù)支撐呢？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-05-08 10:29

在單據(jù)支撐方面，進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)需要提供以下原始憑證：
  1.報(bào)廢單據(jù)：一份明確標(biāo)注了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格和報(bào)廢原因的報(bào)廢單據(jù)，由有關(guān)部門頒發(fā)。
  2.損益核算單據(jù)：一份記錄了報(bào)廢產(chǎn)品相應(yīng)損失的損益核算單據(jù)，包括計(jì)提折舊和減值準(zhǔn)備、處理費(fèi)用和計(jì)入損失的金額。
  3.憑證：一份憑據(jù)，記錄了報(bào)廢帶來(lái)的具體財(cái)務(wù)變化，如計(jì)提折舊減值、支付處理費(fèi)用及計(jì)入相關(guān)損失等?？砷_具相應(yīng)的記賬憑證或會(huì)計(jì)憑證。
在會(huì)計(jì)分錄處理上，發(fā)生報(bào)廢時(shí)，應(yīng)調(diào)減有關(guān)存貨的賬面價(jià)值，查明原因，按管理權(quán)限報(bào)有關(guān)部門審核，等待處理。分錄處理可能包括借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”（報(bào)廢存貨的賬面價(jià)值），貸記“庫(kù)存商品”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）”。如果計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的，還需要轉(zhuǎn)出其計(jì)提的累計(jì)跌價(jià)準(zhǔn)備，借記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目。

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你好，問(wèn)下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問(wèn)

季度銷售額≤30 萬(wàn)元（按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元）：企業(yè)：將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人：填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，享受免稅優(yōu)惠。季度銷售額＞30 萬(wàn)元（按月申報(bào)＞10 萬(wàn)元）：按適用征收率，將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次（3% 征收率填第 1 欄，5% 征收率填第 4 欄），與開票收入合并申報(bào)納稅答
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