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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-07 18:13

你好，它屬于是今年的費用，但是你做了去年是這個意思嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤。

劉坤 追問

2024-05-07 18:20

是的在23年12月做了計提借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款，在24年1月支出的時候發(fā)現(xiàn)了并做了紅沖，支出的分錄我寫的是借：管理費用，貸：銀行存款，我的想法是在23年扣過了，24年就不能再扣了，這樣的話，23年匯繳不用調(diào)增，24年不做費用支出，這樣可以嗎

郭老師 解答

2024-05-07 18:23

可以的，可以這么做的

劉坤 追問

2024-05-07 18:30

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-07 18:34

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你看下能粘貼起來嗎 粘好的是齊全的嗎？
2021-12-13 12:57:48
去年的費用發(fā)票今年還能做的，但也看你們財務(wù)制度
2020-05-17 08:34:48
企業(yè)發(fā)生的各項支出
2020-03-12 11:11:16
同學(xué)，你好，正常來說還是不要再做了，按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，但實務(wù)避免不了將12月的一些小的費用列支在2020，
2020-03-11 18:34:49
您好，留年抵用是什么情況？
2019-12-29 19:26:25
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