微信用戶 追問

2024-04-28 13:07

老師，匯算清繳里的季度平均值是怎么算出來的，這個里面是自動帶出來的數(shù)字，我們需要驗算一下嗎

小菲老師 解答

2024-04-28 13:08

同學(xué)，你好
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

微信用戶 追問

2024-04-28 13:09

是不是（四個季度的季初值+四個季度的季末值）/2

小菲老師 解答

2024-04-28 13:11

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

微信用戶 追問

2024-04-28 13:12

老師，我算了一下金額好像不對啊

微信用戶 追問

2024-04-28 13:14

四個季度的總金額再除以4再除以2就對了

小菲老師 解答

2024-04-28 13:16

同學(xué)，你好
你是算什么科目

微信用戶 追問

2024-04-28 13:18

就是算匯算清繳里自動帶出來的資產(chǎn)總額

小菲老師 解答

2024-04-28 13:22

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

微信用戶 追問

2024-04-28 13:32

現(xiàn)在我算對了。老師，是不是只要是小微企業(yè)只需要勾選A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅需彌補虧損明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這五個就可以了對嗎？

小菲老師 解答

2024-04-28 13:35

同學(xué)，你好
你涉及哪個就勾選哪個

微信用戶 追問

2024-04-28 13:37

老師，我們公司業(yè)務(wù)少，就是常規(guī)的一些業(yè)務(wù)，選這些可以嗎

小菲老師 解答

2024-04-28 13:38

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

微信用戶 追問

2024-04-28 13:43

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的 五、各類基本社會保障性繳款是不是填社保公司承擔(dān)的那部分對嗎？

小菲老師 解答

2024-04-28 13:45

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

微信用戶 追問

2024-04-28 13:58

老師，這些表，一般有沒有按什么順序開始填呢？

小菲老師 解答

2024-04-28 14:01

同學(xué)，你好
沒有順序的

微信用戶 追問

2024-04-28 14:03

老師，我在去年做匯算清繳時，把小汽車填到了（三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等，現(xiàn)在聽別人說填錯了，但去年匯算清繳一直沒改。今天我按正確的來填，填到（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具可以嗎？還是不要隨便改來改去的呢

小菲老師 解答

2024-04-28 14:03

同學(xué)，你好

不要隨便改來改去的

微信用戶 追問

2024-04-28 14:05

老師，還是按之前的填在（三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等對吧？但這種說是錯的，要不要緊

小菲老師 解答

2024-04-28 14:06

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的