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我們單位材料采購是走暫估的，用的是小企業(yè)會計準則發(fā)票到：借 物資采購 貸：應付賬款驗收入庫：借 原材料 貸：物資采購2017年我們這么做了一筆，到了2018年1月，沖掉暫估 借 原材料負數(shù) 貸 物資采購負數(shù)；但借 物資采購 貸 應付賬款沒有沖。現(xiàn)在2018年，應該怎么做？要做以前年度損益調(diào)整嗎？我們會計現(xiàn)在做的是：借 以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù)借 以前年度損益調(diào)整 貸 本年利潤這樣做對嗎？如果不對，應該怎么做呢？
橙子不甜
于2018-04-16 19:08 發(fā)布 ??1011次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-04-16 19:25
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橙子不甜 追問
2018-04-16 19:32
江老師 解答
2018-04-16 19:49