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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-16 17:30

你好,是無法收回的款項(xiàng)嗎

助教 追問

2018-04-16 17:38

有些是

鄒老師 解答

2018-04-16 17:41

你好,你需要做壞賬處理 
需要有對方單位財(cái)務(wù)困難證明

助教 追問

2018-04-16 18:25

金額比較大,并且大部分是個人,當(dāng)時都是借還款, 
掛著的

鄒老師 解答

2018-04-16 19:24

你好,無法收回只能是按規(guī)定做壞賬處理的

助教 追問

2018-04-16 19:58

直白一點(diǎn)說就是進(jìn)來的錢不用還給別人,再轉(zhuǎn)到另外賬戶的錢也不用還

鄒老師 解答

2018-04-16 19:58

你好,這樣進(jìn)來就需要做營業(yè)外收入,轉(zhuǎn)出去就需要做營業(yè)外支出的

助教 追問

2018-04-16 20:46

這樣進(jìn)來就需要做營業(yè)外收入,轉(zhuǎn)出去就需要做營業(yè)外支出的,事實(shí)上也不是收入,與公司業(yè)務(wù)不符,出去都是借款,進(jìn)來都是算債務(wù)

助教 追問

2018-04-16 20:47

到時查到帶賬會計(jì)有影響嗎?

鄒老師 解答

2018-04-16 20:49

你好,出去是借款就掛賬其他應(yīng)收款 
進(jìn)來是債務(wù)就計(jì)入其他應(yīng)付款

助教 追問

2018-04-16 21:14

對消是可以算債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓嗎

助教 追問

2018-04-16 21:22

就是往來掛時間長了,余額也累計(jì)比較多,需要消一部分,不然稅務(wù)要查賬,說按視同銷售納稅,就是不知道這樣消應(yīng)該補(bǔ)什么憑證

鄒老師 解答

2018-04-16 21:58

你好,需要把債權(quán)收回,債務(wù)支付,這樣才可以抵消一部分的

助教 追問

2018-04-17 09:35

就是收不回的,也不用還的, 
是不是不正常,年前已經(jīng)這樣處理今年對于會計(jì)有什么補(bǔ)救措施

鄒老師 解答

2018-04-17 09:39

你好,收不回做壞賬,不用償還計(jì)入營業(yè)外收入就是了

助教 追問

2018-04-17 10:24

營業(yè)外收入要交所得稅啊2018年把2017年的對消往來調(diào)回來有沒有問題?

鄒老師 解答

2018-04-17 10:26

你好,營業(yè)外收入是需要繳納企業(yè)所得稅的 
之前的調(diào)整確有錯誤嗎

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相關(guān)問題討論
您好,預(yù)支的時候做11月,來票的時候做12月
2019-12-01 16:22:32
你好,可以,前提你要有原始憑證那些,不過最好做在一起。
2016-08-22 10:10:25
你好,是無法收回的款項(xiàng)嗎
2018-04-16 17:30:40
可以以銀行回單或個人簽字的收款收據(jù)作為憑證附件。
2019-01-10 15:41:58
借項(xiàng)記賬憑是什么意思
2015-12-16 20:22:29
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