請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買(mǎi)方因去年開(kāi)的普通發(fā)票跨年不能報(bào)銷(xiāo)，可以將去年正確的增值稅普通發(fā)票沖紅再開(kāi)嗎？對(duì)銷(xiāo)售方有無(wú)稅務(wù)方面的影響？

劉允文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2024-04-26 10:37

跨年的報(bào)銷(xiāo)不受影響如果對(duì)方糾結(jié)于時(shí)間那開(kāi)票方紅沖掉重新開(kāi)下當(dāng)月紅沖當(dāng)月開(kāi) 對(duì)稅款沒(méi)什么影響

保追問(wèn)

2024-04-26 11:22

沖紅只有3個(gè)選項(xiàng)：開(kāi)票有誤、銷(xiāo)售退回、應(yīng)稅服務(wù)中止。應(yīng)該選那個(gè)？

劉允文老師解答

2024-04-26 11:24

可以選開(kāi)票有誤即可

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老師您好！我司之前是小規(guī)模納稅人，7月銷(xiāo)售收入200 問(wèn)

那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以答
想聽(tīng)聽(tīng)別的老師的意見(jiàn)，如果又是客戶(hù)又是供應(yīng)商，那問(wèn)

對(duì)，如果客戶(hù)和供應(yīng)商都是一個(gè)人，那他倆是誰(shuí)都可以的哈答
老師，是不是小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊，謝問(wèn)

是的，可用未分配利潤(rùn)科目替代答
老師您好：個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模的，沒(méi)有給個(gè)人發(fā)工資，那問(wèn)

只是幾個(gè)月沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào)，只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答

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