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樸老師

職稱： 會計師

2024-04-25 13:44

對于增值稅的代扣代繳問題，這通常取決于B公司是否直接參與了銷售活動，并因此產(chǎn)生了增值稅的納稅義務。如果B公司只是作為貨物的存放和發(fā)貨地點，并沒有直接參與銷售活動，那么B公司可能不需要為A公司的銷售代扣代繳增值稅。然而，如果B公司實際上參與了銷售過程，比如通過其平臺或渠道進行銷售，那么B公司可能需要就這部分銷售活動代扣代繳增值稅。
對于企業(yè)所得稅的代扣代繳問題，這通常取決于A公司在中國的稅收居民身份以及兩國之間的稅收協(xié)定。如果A公司被視為中國的稅收居民，那么A公司應自行繳納其應得的企業(yè)所得稅。然而，如果A公司被視為非居民企業(yè)，并且在中國有來源于境內(nèi)的所得，那么根據(jù)中國的稅法規(guī)定，B公司可能需要作為支付方代扣代繳企業(yè)所得稅。同時，還需要考慮兩國之間的稅收協(xié)定是否有避免雙重征稅的規(guī)定。

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相關問題討論
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經(jīng)營情況，目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
預繳增值稅會代征企業(yè)所得稅，個人所得稅應該沒有
2019-01-04 13:12:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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