糊涂的天空 追問

2024-04-23 15:50

為什么是負(fù)數(shù)的呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 15:52

你好，你寫借方負(fù)數(shù)就可以了。

糊涂的天空 追問

2024-04-23 15:53

這樣做是負(fù)數(shù)的。這筆退回來的保險(xiǎn)費(fèi)還沒有開發(fā)票的，沒有做賬的。這輛車已經(jīng)賣掉了，所以它的這個(gè)續(xù)保有退保的費(fèi)用是怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 15:56

你好，你得要先把之前的保費(fèi)入賬，然后再重檢。

宋生老師 解答

2024-04-23 15:56

你好，你得要先把之前的保費(fèi)入賬，然后再?zèng)_減

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:02

關(guān)鍵是沒有這個(gè)金額的保險(xiǎn)費(fèi)，沒有這張發(fā)票呢，我要怎么入賬呢？
就只看到公賬有這樣一筆退回的車輛保險(xiǎn)費(fèi)

宋生老師 解答

2024-04-23 16:02

你好！你之前付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候沒有保險(xiǎn)發(fā)票嗎？

他肯定不會(huì)全部退給你呀，只把剩余的部分推給你呀。

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:11

這樣?。磕乾F(xiàn)在退回到公賬上的這個(gè)金額是怎么做呢？

2023年5月23日的時(shí)候，做了一筆這樣的分錄
借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)管理費(fèi)  3065.48
       稅金及附加-車船稅       360
       貸：庫存現(xiàn)金              3425.48

宋生老師 解答

2024-04-23 16:12

你好，你這個(gè)正規(guī)的是借銀行存款 貸管理費(fèi)用，稅金及附加

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:16

因?yàn)檫@些保險(xiǎn)費(fèi)都是老板自己**支付的，所以我就做了現(xiàn)金支付。
那現(xiàn)在退回的這一筆310.58+92.91=403.49，我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 16:18

你好！老板付了，實(shí)際應(yīng)該公司承擔(dān)吧

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:20

那現(xiàn)在退回到公賬上的這筆，我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 16:21

你好！就按上面說的。借銀行存款 貸管理費(fèi)用，稅金及附加
之前老板付了，公司應(yīng)該做欠他的錢