微信用戶 追問

2024-04-23 11:02

老師，您看下，

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:05

現(xiàn)在是4939 還是6562的銀行有問題啊

微信用戶 追問

2024-04-23 11:09

6562銀行對賬單是9618.57

微信用戶 追問

2024-04-23 11:10

電腦賬是9619.57

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:11

銀行的明細(xì)單  6552的 拍下我看下吶

微信用戶 追問

2024-04-23 11:15

老師您看下

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:26

你另外一個(gè)銀行的余額對嗎4939 這個(gè)

微信用戶 追問

2024-04-23 11:44

我們只有6562一個(gè)公戶 ，我看見都是一個(gè)公司名稱然后就做了往來賬
，就是這張回單

劉允文老師 解答

2024-04-23 12:03

我知道了  是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)妳銀行只有一個(gè)戶 所以妳這個(gè)一加一減默認(rèn)就是歸0了 所以才有差額  現(xiàn)在這個(gè)情況 要看妳了 查下另外一個(gè)戶的流水 要么另外一個(gè)戶也正常做賬 要么就把這筆做成 轉(zhuǎn)出的備用金 沖其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2024-04-23 12:54

另外一個(gè)賬戶不做賬，那我就修改憑證:借其他應(yīng)收款  貸銀行存款是麼？

劉允文老師 解答

2024-04-23 13:54

對 把這一塊錢 別掛銀行 掛個(gè)法人的 其他應(yīng)收 或其他應(yīng)付都行