PP 追問(wèn)

2018-04-16 14:15

調(diào)整稅款后為19884.28元，收入就變成19884.28*0.03=662809.33元，實(shí)際收入是662807.76，那不是收入在稅局那里提高了1.573元？那我這部分收入要入賬嗎？不入賬的話，年底報(bào)企業(yè)所得稅，收入比實(shí)際高怎么辦？

老王老師 解答

2018-04-16 14:18

您好， 不是修改后收入就多了或者少了，要把季度申報(bào)的收入與稅控盤(pán)一樣的數(shù)據(jù)，稅額也一樣的數(shù)據(jù)就行了。

PP 追問(wèn)

2018-04-16 17:05

老師，因?yàn)槎惪乇P(pán)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的稅額是，四舍五入后再相加得到的。而報(bào)稅那里是收入*3%。導(dǎo)致出現(xiàn)兩者有差額。如果要收入和金稅盤(pán)一致，稅額就會(huì)差幾分錢(qián)，我們公司就是欠稅。如果把稅額弄一致，收入就會(huì)被調(diào)高。所以不知道現(xiàn)在該怎么辦處理怎么做賬？

老王老師 解答

2018-04-16 17:08

您好，修改申報(bào)表，收入和稅額都改成與稅控盤(pán)一樣就行了。