大知閑閑 追問

2024-04-22 16:29

小規(guī)模公司，然后賬只做到2023年11月

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:29

第四季度呢沒報(bào)數(shù)嗎？12月的賬不做了嗎？

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:30

第四季度的報(bào)稅了，但沒出財(cái)務(wù)報(bào)表那些，我也是這個月才接過來

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:31

所以現(xiàn)在是2023年的年報(bào)和2024年的一季度報(bào)稅的數(shù)據(jù)不知道怎么補(bǔ)全好

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:34

你后邊的賬有數(shù)據(jù)嗎？可以做嗎？

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:36

后面沒發(fā)生有什么業(yè)務(wù)了，企業(yè)所得稅四季度企業(yè)所得稅基礎(chǔ)資產(chǎn)總額是2萬多，但季度末是20萬，然后營業(yè)支出有17萬之類的

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:39

第四季度的報(bào)表，企業(yè)所得稅都是自己估算報(bào)的唄。那你按估算值看看需要補(bǔ)那些手里的單據(jù)進(jìn)去，然后不要差的太多。

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:42

好的，像營業(yè)收入的，有沒有可能累計(jì)到四季度季末在一起申報(bào)了

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:43

你看看增值稅的收入，要一致才好

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:47

我見增值稅申報(bào)記錄好像是有零申報(bào)

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:52

不是吧，零申報(bào)，那企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入不是對不上

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:55

這個賬不知道怎么平好

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:56

有沒有可能之前都記應(yīng)收，然后年底一次轉(zhuǎn)為收款？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:02

這個你需要查一下，但是這樣做可能不太合計(jì)

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:12

好的，那今年1-3月沒有任何業(yè)務(wù)，也要補(bǔ)全這些，才能做今年1季度的企業(yè)所得稅申報(bào)嗎？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:13

是的，補(bǔ)充好賬務(wù)后再做。

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:16

好的，謝謝哈，那我補(bǔ)全后再弄

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:25

反正也過了申報(bào)期了

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:32

廣西的一季度征期還沒過，還有兩天，應(yīng)該來的急吧？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:33

加油，業(yè)務(wù)不多，來的急

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:35

就是像有些隱藏類不大懂可以不管先把，目前知道的就1-3月沒業(yè)務(wù)，然后租金那些不知道

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:35

先不管了，后邊再調(diào)整