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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-22 08:58

你好，如果是少計(jì)提了，是可以補(bǔ)計(jì)提的

安安 追問(wèn)

2024-04-22 09:00

2024年計(jì)提2023年所得稅費(fèi)用，是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用還是沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？

鄒老師 解答

2024-04-22 09:00

你好，2024年計(jì)提2023年所得稅費(fèi)用，是計(jì)入  以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

安安 追問(wèn)

2024-04-22 09:06

小企業(yè)也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
？我記得小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

鄒老師 解答

2024-04-22 09:07

你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的時(shí)候，是直接計(jì)入  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

安安 追問(wèn)

2024-04-22 09:23

那2024年計(jì)提23年的所得稅費(fèi)用并繳納，計(jì)提和繳納的分錄咋做？

鄒老師 解答

2024-04-22 09:24

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 

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你好，同學(xué)！ 遞延所得稅費(fèi)用=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）
2021-08-28 15:35:44
你好， 比如： 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用，2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好！是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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