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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-14 10:28

你好，可以在今年補計提 
借；以前年度損益調(diào)整等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬

190892875 追問

2018-04-14 11:46

老師，如果屬于管理層的工資，借：管理費  貸：應(yīng)付職工薪酬    借：以前年度損益調(diào)整    貸：管理費   月未：借：利潤分配-未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整。是這樣的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-04-14 11:48

你好，不需要通過管理費用，因為是去年的工資 
所以分錄是  
借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬  
借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

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