檸檬葉 追問

2024-04-18 15:19

我說的意思是，我們交增值稅申報(bào)時(shí)是按收到到金額（收到一年的租金）計(jì)算增值稅額，而我做賬本季度營業(yè)收入時(shí)（三個(gè)月的租金）是按季度確定出來的金額，入賬時(shí)不是貸方是營業(yè)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、預(yù)收賬款，這個(gè)應(yīng)交增值 稅我是按收到一年租金來計(jì)算還是按確認(rèn)收入三個(gè)月租金收入

meizi老師 解答

2024-04-18 15:20

你好； 對(duì)的； 比如你一次性收取一年租金； 你收入按月做即可；多收的租金掛預(yù)收賬款 

檸檬葉 追問

2024-04-18 15:22

我要問的這個(gè)確認(rèn)收入時(shí)，增值稅因?yàn)椴挥媒徊皇且D(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？那個(gè)這增值 稅我按哪個(gè)金額來算（交的年租金還是確認(rèn)收入的季租金）

meizi老師 解答

2024-04-18 15:24

你好；增值稅按照你確定收入的金額來做； 不是按照年租金 ； 你要按照年租金； 你會(huì)提前預(yù)提稅費(fèi)；不對(duì)的