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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-17 23:46

您好，
一、計(jì)提工資時 （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個人的不計(jì)提。）
1、計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資   3500
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  3500  
2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金  1548.31-468.51
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 1548.31-468.51
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資  
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  3500
貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 468.51
銀行存款  3500-468.51

2、上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）  1548.31-468.51
其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 468.51
貸：銀行存款 1548.31

標(biāo)致的春天 追問

2024-04-18 00:11

您好，之前我一直沒有計(jì)提，只是發(fā)放工資和結(jié)轉(zhuǎn)工資，之前只記錄的：
【發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 其他應(yīng)收款-社保
     銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候：
借管理費(fèi)用 員工工資
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資】

需要更正嗎？還是說也可以啊

廖君老師 解答

2024-04-18 04:57

早上好，這個也是可以

標(biāo)致的春天 追問

2024-04-18 07:57

那之前的不去管他了，只是從現(xiàn)在開始按照您給的方式計(jì)提起來。這樣也可以么

廖君老師 解答

2024-04-18 07:59

您好，當(dāng)然可以的嘛，您是個絕好的財(cái)務(wù)同行，愿意接受同行的經(jīng)驗(yàn)分享，為您點(diǎn)贊

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您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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