萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 09:57

老師，想問(wèn)一下，增值稅申報(bào)表怎么報(bào)不過(guò)去呢，免增值稅，我填了第三個(gè)，本期免稅額那塊應(yīng)該填什么

鄒老師 解答

2018-04-14 09:59

你好，免稅額欄次申報(bào)表怎么沒(méi)有生成減免的 稅額

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 10:03

是呢，不自動(dòng)出來(lái)

鄒老師 解答

2018-04-14 10:04

你好，那你需要填寫(xiě)上去的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 10:05

是不是免稅的明細(xì)表填的有問(wèn)題呢？這是我填的免稅明細(xì)表，填的對(duì)么

鄒老師 解答

2018-04-14 10:08

你好，免稅明細(xì)表填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題，你需要把主表減免的稅額數(shù)據(jù)填上才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 10:10

可是減免的稅額怎么算的

鄒老師 解答

2018-04-14 10:10

你好，你這個(gè)發(fā)票本來(lái)就是0稅率？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 10:13

免稅的，應(yīng)該沒(méi)有稅率的，是不是該填0，填0就是過(guò)不去呀

鄒老師 解答

2018-04-14 10:14

你好，沒(méi)有稅率，減免稅額是不需要填寫(xiě)的  
這樣填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題的，但是過(guò)不去個(gè)人建議還是提供這些表格去稅局咨詢(xún)一下看是什么原因造成的無(wú)法申報(bào)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-04-14 10:18

我1月份報(bào)的時(shí)候把附列資料表填了，當(dāng)時(shí)填的5%那欄的，稀里糊涂就過(guò)去了，老師不是說(shuō)附列資料表不用填么，我這次沒(méi)有填，和上次填的有關(guān)系么

鄒老師 解答

2018-04-14 10:21

你好，不需要在附列資料填寫(xiě)的，可能就是因?yàn)槟闵洗翁顚?xiě)了才會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)在有這個(gè)提示的