ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 09:23

這些都是分公司付的款，而且分公司都做費用里了    總公司現(xiàn)在收到這些東西    1請問收到東西  總公司怎么賬務(wù)處理？  2.分公司不干了，總公司長期股權(quán)投資怎么處理   3.分公司怎么處理？

徐阿富老師 解答

2018-04-16 09:32

你好，1，收回了的小財產(chǎn)，總公司不用賬務(wù)處理,2，長期股權(quán)投資問題，分公司歇業(yè)肯定要清算的，清算后的資產(chǎn)劃到總公司，首先沖減總公司的投資款；3，分公司用資金歸還負債，科目相抵，審計部門一般會有審計意見的

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 09:37

1.我們公司分公司屬于內(nèi)部下設(shè)部門內(nèi)賬處理，分公司沒有收入，只有費用成本，且沒有資產(chǎn)能劃分到總公司，只用那些小財產(chǎn)回來了，請問總公司怎么處理   分錄      
2.屬于內(nèi)部問題不出審計  簡單處理，請老師詳細說明一下怎么處理這個問題，萬分感謝

徐阿富老師 解答

2018-04-16 10:01

你好，按照你所說，分公司只是你個部門。這些資產(chǎn)只能是部門之間的劃撥，如果賬面上有這幾個資產(chǎn)的，你可以提把這些資產(chǎn)從這個分公司劃到行政部或者其他部門，這個分錄你應(yīng)該會做吧？

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 10:13

分公司，直接做費用里里  怎么操作？直接和我說怎么操作老師，分錄怎么寫，不會才問  您說是吧

徐阿富老師 解答

2018-04-16 10:46

你好，如果原來做固定資產(chǎn)-甲分公司  現(xiàn)在收回，先放在行政部，借：固定資產(chǎn)-行政部  貸：固定資產(chǎn)-甲分公司    看來你的基礎(chǔ)有待提高，先去學堂學實操課吧。

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 10:52

我現(xiàn)在需要知道怎么做分錄，  分公司有電腦   打印機  等價值5000元  分公司當時做管理費用-辦公費   貸 銀行      現(xiàn)在總公司  分公司需要怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2018-04-16 10:58

你好，分公司做在管理費用的，按照你說的，這個分公司只是一個部門的話，現(xiàn)在撤銷了，賬務(wù)不需要做的，我上面已經(jīng)說了，你明白了嗎？

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 11:06

我們是單獨賬務(wù)處理 
總分公司