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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-16 15:19

你好，開的是差額發(fā)票嗎？

situ 追問

2024-04-16 15:21

是的   這張專門我3月份開的  在四月份已經(jīng)紅沖了

郭老師 解答

2024-04-16 15:21

你好，這個收入的價稅合計填寫到第5列，成本填寫到第2列和第3列。

situ 追問

2024-04-16 15:22

在第一季度開具了專票 是不是要交稅啊

郭老師 解答

2024-04-16 15:23

是的，對的，需要正常交稅的，只交差額的那一部分。

situ 追問

2024-04-16 15:24

我是小規(guī)模的，填第五列嗎

郭老師 解答

2024-04-16 15:30

對的是的，需要填寫的呀，這里是附表1，你附列資料1，你看清楚了。

situ 追問

2024-04-16 15:36

這個我是這樣填的，就是主表不會填

郭老師 解答

2024-04-16 15:38

主表自動取數(shù)專片在第一行和第二行里面，按照差額之后的金額除以1.01。

situ 追問

2024-04-16 16:15

老師好，如果從銀聯(lián)刷卡到公司公帳，中間的手續(xù)費需要銀聯(lián)中介公司開手續(xù)費發(fā)票入賬嗎

郭老師 解答

2024-04-16 16:18

對的是的，需要有發(fā)票，沒有發(fā)票不也能抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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