周周 追問

2024-04-16 15:15

老師，我是問分錄完整的怎么做呢？ 不是怎么申報哈

玲老師 解答

2024-04-16 15:16

原來的分錄發(fā)來我看一下。

周周 追問

2024-04-16 15:21

借庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2024-04-16 15:24

借庫存商品 負(fù)數(shù) 
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項 負(fù)數(shù) 
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 

周周 追問

2024-04-16 15:26

老師啊，不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

玲老師 解答

2024-04-16 15:27

不需要的因為開的是負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)就行了。

周周 追問

2024-04-16 15:28

不止是負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開了一份正數(shù)的啊

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

那證發(fā)票還是和這個分錄一模一樣。

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

借庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款

周周 追問

2024-04-16 15:30

這樣也不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？  那怎么我們申報表上要做轉(zhuǎn)出？

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

看你這個分錄看不出來你抵扣了，除非你科目用錯了，你要是抵扣應(yīng)該用進(jìn)項，這個科目不是待認(rèn)證。

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

如果你單純科目錯了，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出你就是在增值稅表2填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。