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玲老師

職稱： 會計師

2024-04-16 11:19

收到負數(shù)發(fā)票沒有呢？

Minny 追問

2024-04-16 11:21

次月收到了負數(shù)發(fā)票

玲老師 解答

2024-04-16 11:23

做原來一樣的分錄金額用負數(shù)。

Minny 追問

2024-04-16 11:24

老師，分錄寫一下，不應(yīng)該用到進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎

玲老師 解答

2024-04-16 11:24

把原來的分錄發(fā)給我看一下。

Minny 追問

2024-04-16 11:38

借：庫存商品
      進項稅額
    貸：應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2024-04-16 11:40

借：庫存商品負數(shù) 
進項稅額負數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款負數(shù) 
表二進項轉(zhuǎn)出填寫 

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額； 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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